9月以來,葛洲壩水泥制度執(zhí)行審計全面展開。本項審計主要目的是檢驗和評價葛洲壩水泥各成員企業(yè)對制定的各項規(guī)章制度的執(zhí)行落實情況,并查找內(nèi)部制度的缺陷,通過修訂制度,完善制度體系,提升企業(yè)內(nèi)部管控水平和能力。
此次審計范圍包括機關(guān)職能部門及所屬子分公司,涉及5大管理類別、12個管理系統(tǒng)、60余條制度,覆蓋面廣、針對性強,是對葛洲壩水泥現(xiàn)階段的管理狀況進(jìn)行全面的摸底,了解內(nèi)控制度是否健全、有效、有無失控和薄弱環(huán)節(jié),保障企業(yè)資產(chǎn)安全和增值,持續(xù)、健康、快速、發(fā)展的需要。審計結(jié)束后,審計組將針對存在的問題下發(fā)整改意見,并對整改落實情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤,對于整改不到位的,嚴(yán)格執(zhí)行約束型指標(biāo)扣分制度。